| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 1124014033 |
| Interné číslo | 24094 |
| Predmet | FP:24094vyuct predd estrav karty maj jun - FP:24094vyuct predd estrav karty maj jun |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 24.07.2024 |
| Dátum úhrady | 26.04.2024 |
| Dátum evidencie | 30.04.2024 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 19/2022 |
| Suma s DPH* | 886.58 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ: Up Déjeuner,s.r.o., IČO: A, Adresa: Tomášikova 16529, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 01 |
| Prílohy | - |
