| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 7311017390 |
| Interné číslo | 234019 |
| Predmet | FP: 234019 predd elektron strkarty nov - FP: 234019 predd elektron strkarty nov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 05.02.2024 |
| Dátum vystavenia | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 30.10.2023 |
| Dátum evidencie | 30.10.2023 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 19/2022 |
| Suma s DPH* | 323.48 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ: Up Déjeuner,s.r.o., IČO: 53528654, Adresa: Tomášikova 16529, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 01 |
| Prílohy | - |
