| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 7311015203 |
| Interné číslo | 234017 |
| Predmet | FP:234017 predd strav_elektron karty okt - FP:234017 predd strav_elektron karty okt |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 06.11.2023 |
| Dátum vystavenia | 26.09.2023 |
| Dátum úhrady | 27.09.2023 |
| Dátum evidencie | 26.09.2023 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 19/2022 |
| Suma s DPH* | 443.29 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ: Up Déjeuner,s.r.o., IČO: 53528654, Adresa: Tomášikova 16529, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 01 |
| Prílohy | - |
