| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 18523 |
| Interné číslo | 23128 |
| Predmet | FP: 23128 servis multif zar 2Q 2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14.07.2023 |
| Dátum zverejnenia | 19.09.2023 |
| Dátum vystavenia | 30.06.2023 |
| Dátum úhrady | 03.07.2023 |
| Dátum evidencie | 30.06.2023 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 21/2022 |
| Suma s DPH* | 48.74 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ: HO-ST,s.r.o., IČO: 36572152, Adresa: Pri Teleku, Mesto: Košice, PSČ: 040 18 |
| Prílohy | - |
