| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 8384711957 |
| Interné číslo | 26041 |
| Predmet | FP: 26041 sluzby pevnej siete febr - FP: 26041 sluzby pevnej siete febr |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18.03.2026 |
| Dátum zverejnenia | 05.08.2026 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2026 |
| Dátum úhrady | 04.03.2026 |
| Dátum evidencie | 03.03.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 28.02.2026 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 2/2026 |
| Suma s DPH* | 21.51 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ: Slovak Telekom, IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
| Prílohy | - |
