| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 7560008697 |
| Interné číslo | 26190 |
| Predmet | FP:26190 sluzby verejn osvetlenia aug - FP:26190 sluzby verejn osvetlenia aug |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26.08.2026 |
| Dátum zverejnenia | 19.08.2026 |
| Dátum vystavenia | 31.08.2026 |
| Dátum úhrady | 18.08.2026 |
| Dátum evidencie | 07.08.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.08.2026 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 37/2017+ozn.76/22+ozn.infla |
| Suma s DPH* | 740.39 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36599361, Adresa: Mlynská č. 31, Mesto: Košice, PSČ: 042 91 |
| Prílohy | - |
