| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1305123 |
| Interné číslo | 23260 |
| Predmet | FP: 23260 PF/ZKO nov - FP: 23260 PF/ZKO nov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-12-2023 |
| Dátum zverejnenia | 05-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 30-11-2023 |
| Dátum úhrady | 08-12-2023 |
| Dátum evidencie | 07-12-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 39/2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ : FURA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 04442 |
| Suma s DPH | 1014.36 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 23260 PF/ZKO nov |
