| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7311017390 |
| Interné číslo | 234019 |
| Predmet | FP: 234019 predd elektron strkarty nov - FP: 234019 predd elektron strkarty nov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13-11-2023 |
| Dátum zverejnenia | 05-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 30-10-2023 |
| Dátum úhrady | 30-10-2023 |
| Dátum evidencie | 30-10-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 19/2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ : Up Déjeuner,s.r.o., IČO: 53528654, Adresa: Tomášikova 16529, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 01 |
| Suma s DPH | 323.48 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 234019 predd elektron strkarty nov |
