| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1081323 |
| Interné číslo | 23214 |
| Predmet | FP: 23214 BRKaRO sept - FP: 23214 BRKaRO sept |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-10-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-11-2023 |
| Dátum vystavenia | 30-09-2023 |
| Dátum úhrady | 12-10-2023 |
| Dátum evidencie | 11-10-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 39/2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ : FURA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 04442 |
| Suma s DPH | 14.4 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 23214 BRKaRO sept |
