| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7311015203 |
| Interné číslo | 234017 |
| Predmet | FP:234017 predd strav_elektron karty okt - FP:234017 predd strav_elektron karty okt |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-10-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-11-2023 |
| Dátum vystavenia | 26-09-2023 |
| Dátum úhrady | 27-09-2023 |
| Dátum evidencie | 26-09-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 19/2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ : Up Déjeuner,s.r.o., IČO: 53528654, Adresa: Tomášikova 16529, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 01 |
| Suma s DPH | 443.29 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP:234017 predd strav_elektron karty okt |
