| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1020232904 |
| Interné číslo | 23161 |
| Predmet | FP: 23161 DHZO dot_vyzbroj a OOPP - FP: 23161 DHZO dot_vyzbroj a OOPP |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-11-2023 |
| Dátum vystavenia | 02-08-2023 |
| Dátum úhrady | 08-08-2023 |
| Dátum evidencie | 04-08-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 8/2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ : Firesystém, s.r.o., IČO: 44543697, Adresa: Nižná Korňa, Mesto: Korňa, PSČ: 023 21 |
| Suma s DPH | 1532.17 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 23161 DHZO dot_vyzbroj a OOPP |
