Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 18523 |
Interné číslo | 23128 |
Predmet | FP: 23128 servis multif zar 2Q 2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-07-2023 |
Dátum zverejnenia | 19-09-2023 |
Dátum vystavenia | 30-06-2023 |
Dátum úhrady | 03-07-2023 |
Dátum evidencie | 30-06-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 21/2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ : HO-ST,s.r.o., IČO: 36572152, Adresa: Pri Teleku, Mesto: Košice, PSČ: 040 18 |
Suma s DPH | 48.74 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 23128 servis multif zar 2Q 2023 |