| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 110223 |
| Interné číslo | 23032 |
| Predmet | FP: 23032 BRKaRO januar |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 15-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-01-2023 |
| Dátum úhrady | 27-02-2023 |
| Dátum evidencie | 20-02-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 39/2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ : FURA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 04442 |
| Suma s DPH | 28.8 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 23032 BRKaRO januar |
