| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8523 |
| Interné číslo | 23061 |
| Predmet | FP: 23061 servis multif zar 1 Q 2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 15-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-03-2023 |
| Dátum úhrady | 05-04-2023 |
| Dátum evidencie | 04-04-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 31/2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ : HO-ST,s.r.o., IČO: 36572152, Adresa: Pri Teleku, Mesto: Košice, PSČ: 040 18 |
| Suma s DPH | 63.46 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 23061 servis multif zar 1 Q 2023 |
