Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2401071 |
Interné číslo | 23055 |
Predmet | FP: 23055 najom rohoze marec |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 12-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 15-05-2023 |
Dátum vystavenia | 26-03-2023 |
Dátum úhrady | 30-03-2023 |
Dátum evidencie | 30-03-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 33/2018 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
Suma s DPH | 26.62 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 23055 najom rohoze marec |