| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1019622 |
| Interné číslo | 192 |
| Predmet | FP: 192 vyvoz VKK DSO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-10-2022 |
| Dátum zverejnenia | 24-10-2022 |
| Dátum vystavenia | 30-09-2022 |
| Dátum úhrady | 05-10-2022 |
| Dátum evidencie | 05-10-2022 |
| Viaže sa k objednávkam | 202229 |
| Viaže sa k zmluvám | 8/2020 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ : FURA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 04442 |
| Suma s DPH | 365.89 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 192 vyvoz VKK DSO |
