| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2324 |
| Interné číslo | 24011 |
| Predmet | FP: 24011 vyvoz NO jan - FP: 24011 vyvoz NO jan |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 15-03-2024 |
| Dátum úhrady | 05-02-2024 |
| Dátum evidencie | 29-01-2024 |
| Viaže sa k zmluvám | 23/2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ : FURA s.r.o., IČO: A, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 04442 |
| Suma s DPH | 160.88 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 24011 vyvoz NO jan |
