| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8343363079 |
| Interné číslo | 24021 |
| Predmet | FP: 24021 sluzby pevnej siete jan - FP: 24021 sluzby pevnej siete jan |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 15-03-2024 |
| Dátum úhrady | 08-02-2024 |
| Dátum evidencie | 06-02-2024 |
| Viaže sa k zmluvám | 38/2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bánovce nad Ondavou, IČO: 00325015, Adresa: Bánovce nad Ondavou 191, Mesto: Bánovce nad Ondavou, PSČ: 07204 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: A, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
| Suma s DPH | 33.84 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 24021 sluzby pevnej siete jan |
